Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 8.546.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.127.281
Retención DNCP
₲ 30.456
Retención IVA
₲ 233.078
Retención Renta
₲ 155.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129401
Monto Contrato
₲ 8.546.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.127.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.127.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309196
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social