Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 24.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.560.574
Retención DNCP
₲ 88.289
Retención IVA
₲ 675.682
Retención Renta
₲ 450.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129440
Monto Contrato
₲ 33.272.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.560.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.560.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309205
Nombre de la Licitación
Toner y Cintas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social