Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 13.738.472
Nro. Solicitud de Transferencia
109238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.738.472
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
14886
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17778
Monto Contrato
₲ 13.738.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.065.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.065.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205801
Nombre de la Licitación
INSUMOS Y CONSUMIBLES VARIOS PARA DUPLICADORA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico