Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-8539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.042.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.042.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199862
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Región I Cordillera
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico