Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100489
Monto de la Factura
₲ 783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-2067
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.850.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.850.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192400
Nombre de la Licitación
Provisión de periódicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico