Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 29.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69329
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
13614
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6524
Monto Contrato
₲ 29.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.515.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.515.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico