Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Monto de la Factura
₲ 4.396.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.396.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICI AIRE ACONDICIONADO SRL
RUC
80002983-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-7822
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.181.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.181.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199878
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Extractores de Aire
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico