Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004768
Monto de la Factura
₲ 24.769.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.769.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
13740
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-7973
Monto Contrato
₲ 25.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.141.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.141.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192619
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico