Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036607
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-10485
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.775.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.775.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192654
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región V Guairá
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico