Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034483
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16121
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-10485
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.775.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.775.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192654
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región V Guairá
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico