Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 9.060.530
Nro. Solicitud de Transferencia
27434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.060.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DANIEL GIMENEZ BOSCARINO
RUC
1137808-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-81553
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.616.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.616.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265659
Nombre de la Licitación
Servicio de decoración navideño
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores