Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0043665
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-79553
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262913
Nombre de la Licitación
"Provisión e Impresión de Hojas para la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores"
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores