Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009704
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.200
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-223512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.382.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.382.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417610
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio