Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000280
Monto de la Factura
₲ 6.914.730
Nro. Solicitud de Transferencia
217624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.507.074
Retención DNCP
₲ 24.390
Retención IVA
₲ 188.584
Retención Renta
₲ 188.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-220651
Monto Contrato
₲ 7.234.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.507.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.507.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417032
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2022 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MIC"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio