Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0021079
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-177387
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.135.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.135.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362115
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados