Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 1.561.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133968
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.121
Retención DNCP
₲ 5.679
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-173760
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361835
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aspiradoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados