Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.607
Retención DNCP
₲ 3.393
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172508
Monto Contrato
₲ 6.261.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362153
Nombre de la Licitación
provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados