Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012687
Monto de la Factura
₲ 31.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
195750
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.625
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.726
Retención Renta
₲ 872.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-185794
Monto Contrato
₲ 31.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.141.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.141.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372160
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos para Guardería de Hijos de Funcionarios del JEM.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados