Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017065
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.340
Retención DNCP
₲ 6.296
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
₲ 48.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-178047
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.574.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.574.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados