Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113
Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 187.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-178193
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)