Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.256
Retención DNCP
₲ 926
Retención IVA
₲ 7.159
Retención Renta
₲ 7.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174835
Monto Contrato
₲ 10.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.989.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.989.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia