Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 12.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186026
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.591.847
Retención DNCP
₲ 45.826
Retención IVA
Retención Renta
₲ 354.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23004-19-180660
Monto Contrato
₲ 12.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.591.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.591.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370025
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresora y Fotocopiadora
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social