Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 19.503.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131864
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.503.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
61434
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-59024
Monto Contrato
₲ 19.503.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.547.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.547.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social