Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71031
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
61346
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51968
Monto Contrato
₲ 972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social