Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173232
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.914.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.417.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación