Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 7.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.946
Retención DNCP
₲ 26.000
Retención IVA
₲ 201.027
Retención Renta
₲ 201.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177153
Monto Contrato
₲ 7.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.942.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.942.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363203
Nombre de la Licitación
ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS METALICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción