Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004960
Monto de la Factura
₲ 466.667
Nro. Solicitud de Transferencia
83867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.567
Retención DNCP
₲ 1.646
Retención IVA
₲ 12.727
Retención Renta
₲ 12.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.185.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360446
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia