Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004408
Monto de la Factura
₲ 154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71855
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.527
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 4.214
Retención Renta
₲ 4.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.185.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360446
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia