Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022652
Monto de la Factura
₲ 69.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189916
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.642.911
Retención DNCP
₲ 245.816
Retención IVA
₲ 1.900.637
Retención Renta
₲ 1.900.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183730
Monto Contrato
₲ 69.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.642.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.642.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner 2º llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu