Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 49.612.496
Nro. Solicitud de Transferencia
148391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.731.362
Retención DNCP
₲ 174.997
Retención IVA
₲ 1.353.069
Retención Renta
₲ 1.353.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173181
Monto Contrato
₲ 55.499.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.618.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.276.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: REFACCIONES Y PINTURA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu