Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010244
Monto de la Factura
₲ 28.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.456.382
Retención DNCP
₲ 99.072
Retención IVA
₲ 766.023
Retención Renta
₲ 766.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169417
Monto Contrato
₲ 37.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.404.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.404.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para impresion
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación