Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010153
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61234
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-169417
Monto Contrato
₲ 37.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.404.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.404.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354381
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para impresion
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación