Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004519
Monto de la Factura
₲ 40.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.180.080
Retención DNCP
₲ 142.974
Retención IVA
₲ 1.105.473
Retención Renta
₲ 1.105.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174838
Monto Contrato
₲ 40.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.180.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.180.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción