Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 17.737.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.737.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73427
Monto Contrato
₲ 79.668.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.018.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.983.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí