Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050455
Monto de la Factura
₲ 8.796.440
Nro. Solicitud de Transferencia
124673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77939
Monto Contrato
₲ 8.796.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.365.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.365.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256939
Nombre de la Licitación
C.D. Nº 18/2013 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana