Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72315
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.211.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.587.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera