Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001748
Monto de la Factura
₲ 1.586.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76999
Monto Contrato
₲ 1.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA PARA EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción