Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154440
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81052
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.666.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia