Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 5.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74874
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.161.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.895.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparardor de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu