Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 4.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73031
Monto Contrato
₲ 12.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.662.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.662.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255136
Nombre de la Licitación
C.D Nº 03/2013 "Servicio de Fumigacion"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana