Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040932
Monto de la Factura
₲ 3.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103357
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.018.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.018.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284614
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica