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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0020267
Monto de la Factura
₲ 1.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169237
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.502

Retención DNCP
₲ 5.498
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-103357
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.018.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.018.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284614
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica