Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 13.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-89444
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.789.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.789.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica