Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005275
Monto de la Factura
₲ 5.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.742
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 133.799
Retención Renta
₲ 219.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-234405
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.437.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.437.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)