Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005447
Monto de la Factura
₲ 3.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.967
Retención DNCP
₲ 13.670
Retención IVA
₲ 104.618
Retención Renta
₲ 69.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-147494
Monto Contrato
₲ 3.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.647.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.