Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019386
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59704
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.544.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
₲ 11.250.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-147595
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.544.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.544.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335923
Nombre de la Licitación
Auditoría de Gestión y Financiera
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.