Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 1.810.016
Nro. Solicitud de Transferencia
90724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2799
Monto Contrato
₲ 14.522.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.961.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.958.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica