Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
5585
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9911
Monto Contrato
₲ 2.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.520.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.512.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202080
Nombre de la Licitación
Servicios de conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado