Datos del Pago
Nro. de Factura
STR 72-FF10
Monto de la Factura
₲ 14.608.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.608.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
77/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4067
Monto Contrato
₲ 27.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.359.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.299.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186857
Nombre de la Licitación
Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia