Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004654
Monto de la Factura
₲ 20.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0551
Monto Contrato
₲ 90.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas